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凯发k8

2022年度部門決算公開目錄

 

目錄

第一部分  凯发k8概况

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名词解释

 

 

 凯发k8

2022年部門決算編制說明

 

第一部分  凯发k8概况

一、主要職能

(一)主要職能

凯发k8于2022年3月经云南省人民政府批准成立,由玉溪市人民政府举办,是一所公办专科层次的普通高等职业学院。学院实行中国共产党凯发k8委员会领导下的校长负责制,以三年制高职专科教育为主,适当发展五年制大专,大力开展多样化继续教育、社会培训。

(二)2022年度重點工作任務概述

2022年,意义非凡。伴随奔涌的国家职业教育发展大潮,凯发k8(以下简称“学院”)应运而生,于3月1日在云南省教育厅批准筹建,学院建立发展工作踏上新征程。建院伊始,百事待举,学院在党政的正确领导下先行担当,紧密团结和依靠学院全体工作人员,紧紧围绕学院中心和重点工作,不断改进工作作风,努力强化组织协调,全面加强内部管理,顺利完成了各项工作任务。

二、部門基本情況

(一)機構設置情况

我部門共設置10個內設機構,包括:辦公室(黨委巡察辦)、紀檢科、組織部、宣傳部、學生科(學生工作部、武裝部)、教務科、財務科、人事科、審計科、保衛科。所屬單位0個。

(二)決算單位構成

纳入凯发k82022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

凯发k82022年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

(詳見附件)

本部門2022年度無一般公共預算財政撥款項目支出,《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》爲空表。本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出決算表,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》爲空表。本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出決算表,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》爲空表。本單位屬于二級單位,部門整體支出績效自評情況由主管部門統一公開,故本表爲空表。本單位屬于二級單位,部門整體支出績效自評表由主管部門統一公開,故本表爲空表。本單位屬于二級單位,部門整體支出績效自評表由主管部門統一公開,故本表爲空表。 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入決算情況說明

凯发k82022年度收入合计1,323,872.18元。其中:财政拨款收入1,323,872.18元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1,323,872.18元,增长100.00%,主要原因为凯发k8为2022年新成立单位,故2021年尚未开始决算,导致增长达到100%。其中:财政拨款收入增加1,323,872.18元,增长100.00%,主要原因为凯发k8为2022年新成立单位,故2021年尚未开始决算,导致增长达到100%。;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%,主要原因为凯发k8为2022年新成立单位,故2021年尚未开始决算,导致增长达到100%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。

二、支出決算情況說明

凯发k82022年度支出合计1,323,872.18元。其中:基本支出1,323,872.18元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1,323,872.18元,增长100.00%,主要原因为凯发k8为2022年新成立单位,故2021年尚未开始决算,导致增长达到100%,主要原因为凯发k8为2022年新成立单位,故2021年尚未开始决算,导致增长达到100%。其中:基本支出增加1,323,872.18元,增长100.00%,主要原因为凯发k8为2022年新成立单位,故2021年尚未开始决算,导致增长达到100%;项目支出增加0.00元,增长0.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障凯发k8机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,323,872.18元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,275,794.86元,占基本支出的96.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,077.32元,占基本支出的3.63%。 

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(二)項目支出情況

2022年度用于保障凯发k8机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

凯发k82022年度一般公共预算财政拨款支出1,323,872.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,323,872.18元,增长100.00%,主要原因分析凯发k8于2022年3月经云南省人民政府批准成立,属于新成立的单位。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出1,021,767.10元,占一般公共預算財政撥款總支出的77.18%。主要用于人員工資、津貼補貼以及學院日常運轉所需的一些必要支出。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅遊體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出113,605.44元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.58%。主要用于人員社保費繳納支出。

9.衛生健康(類)支出79,949.64元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.04%。主要用于人員社保費繳納支出。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出108,550.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.20%。主要用于繳納人員住房公積金。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

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四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算爲0.00元,支出決算爲1,180.00元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務接待費支出決算1,180.00元,占總支出決算的100.00%,具體是國內接待費支出決算1,180.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凯发k82022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为1,180.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为1,180.00元,完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是凯发k8是新成立的单位,無上年数据,無预算数据。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,180.00元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加1,180.00元,增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是凯发k8是新成立的单位,無上年数据,無预算数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量爲0輛。

3.安排國內公務接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于與其他學校商議聯合辦學事宜發生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、機關運行經費支出情況

凯发k82022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%。

二、國有資産占用情況

截至2022年12月31日,凯发k8资产总额12,974,015.07元,其中,流动资产42,750.00元,固定资产11,935,628.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,無形资产995,636.85元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12,974,015.07元,其中固定资产增加11,935,628.22元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名词解释

部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制後續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53040000136201601111



附件:

凯发k8 2022年度部门决算.pdf

凯发k82022年度部门决算附表.xls