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 凯发k82023年預算公開目錄

 

第一部分 凯发k82023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 凯发k82023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資産配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門项目中期规划預算表

 

 

 

凯发k8

2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

凯发k8于20223月经云南省人民政府批准成立,由玉溪市人民政府举办,是一所公办專科层次的普通高等职业学院。学院实行中国共产党凯发k8委员会领导下的校长负责制,以三年制高职專科教育爲主,适当发展五年制大專,大力开展多样化继续教育、社会培训。

(二)機構設置情況

我部門共設置9個內設機構,包括:行政辦公室党委办、团委、人事老干处、教務處、学生处、财务处、总务处、保卫处。

所屬單位1個,分別是:

1.玉溪職業技術學校

)重點工作概述

學院全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,堅持立德樹人、德技並修,踐行社會主義核心價值觀,堅持依法辦學、依法治校,堅持以就業爲導向,以服務爲宗旨,産教融合、校企合作、産學研結合的辦學方針。學院對接融入和服務玉溪産業轉型升級與發展,主要面向先進裝備制造、數字經濟、新能源新材料、生物醫藥及醫療器械等第二産業和旅遊文化、醫療衛生、體育運動、健康服務、現代物流等第三産業設置專業群。

202262日凯发k8与云南国防工业职业技术学院爲实现区域内职业教育优质教學資源共享,推动双方人才培养工作快速发展签订合作办学协议。凯发k8首批招收智能光电技术应用、康复治疗技术、护理3個三年制專科專业(第一年在凯发k8就读,第二年到云南国防工业职业技术学院就读)。学院力争培养德、智、体、美、劳全面发展,具有较高文化素养、扎实專业知识、较强实践能力的高素质技术技能型人才。

學院夯實教師思想政治素質和師德素養建設,建設了一支師德高尚、技藝精湛、結構合理、專兼結合、充滿活力的高水平師資隊伍。

學院以立德樹人爲根本任務,將圍繞人才培養、技術研發、社會服務、文化傳承、國際交流五大功能建設,立足區位優勢,積極主動服務于區域經濟發展,加快面向現代服務業的高素質技術技能人才的培養,支撐玉溪打造一極兩區,有效服務雲南産業和發展戰略,努力將學院建設成爲地方離不開、業內都認可、學生有發展、國內能交流的特色高水平高職院校。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1差額供給單位0定額補助單位0自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0参公單位0事业單位1個。截止202312月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制17人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0事業編制17人。在職實有17人,其中:財政全額保障17人,財政差額补助0人,財政專户资金、單位资金保障0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2023年部門財務總收入624.03萬元,其中:一般公共預算624.03萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專户管理资金收入0.00萬元事業收入0.00萬元,事业單位经营收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附属單位上缴收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

我部门爲新單位,无上年預算,故无与上年对比

(二)財政拨款收入情況

2023年部门財政拨款收入624.03萬元,其中:本年收入624.03萬元,上年结转收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政拨款624.03萬元,政府性基金預算財政拨款0.00萬元,國有資本經營收益財政拨款0.00萬元。

我部门爲新單位,无上年預算,故无与上年对比

四、預算單位支出情況

2023年部门預算总支出624.03萬元。財政拨款安排支出 624.03萬元,其中基本支出232.83萬元我部门爲新單位,无上年預算,故无与上年对比項目支出391.20萬元我部门爲新單位,无上年預算,故无与上年对比

財政拨款安排支出按功能科目分类情況

205教育支出564.50萬元。其中:2050305高等職業教育支出564.50萬元,主要用于学校日常运转、人员工资及学生资助类;

208社會保障和就業支出20.13萬元其中2080505机关事业單位基本养老保险缴费支出20.13萬元。

210衛生健康支出17.80萬元其中2101102事业單位医疗10.44萬元,主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出;2101103公務員醫療補助6.29萬元,主要用于事业人员医療補助支出2101199其他行政事业單位医疗支出1.07萬元,主要用于大病补充保险

221住房保障支出21.60萬元其中,2210201住房公積金21.60萬元,主要用于要用于市级財政负担的住房公積金單位缴费部分。

五、對下項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

凯发k82023一般公共預算財政拨款三公經費合計9.00萬元,我部门爲新單位,无上年預算,故无与上年对比

(一)因公出國(境)費

凯发k82023因公出國(境)費預算爲0.00萬元,较上年增加0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出国(境)0人次

與上年對比無變化

(二)公務接待費

凯发k82023年公務接待費預算4.00萬元,较上年無變化,国内公务接待批次爲20次,共計接待200人次

與上年對比無變化

(三)公務用車購置及運行維護費

凯发k82023年公務用車購置及運行維護費5.00萬元,较上年無變化其中:公務用車購置費0.00萬元,较上年無變化;公務用車運行維護費5.00萬元,较上年無變化。共計購置公務用車0辆,年末公务用车保有量爲0輛。

與上年對比無變化

八、重点项目預算绩效目标情況

重点项目預算绩效目标情況詳見附表:

、其他公開信息

(一)專业名词解释

1.財政拨款收入:指財政部门用一般預算收入安排的預算單位资金。

2.基本支出:是指行政事业單位爲保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员經費和日常公用經費两部分。

3.項目支出:是指預算單位爲完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行經費:是指各部门的公用經費,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、專用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”經費:纳入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算拨款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按规定开支的各类公务接待支出公务用车购置及运行费反映單位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出國(境)費反映單位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(二)机关运行經費安排變化情況及原因說明

無。

(三)國有資産占有使用情況

截至20221231日,玉溪職業技術學資産總額1,293.13萬元,其中,流动资产0.00萬元,固定资产1,193.57萬元,对外投资及有价证券0.00萬元,在建工程0.00萬元,无形资产99.56萬元,其他资产0萬元。与上年相比,本年資産總額增加1,293.13萬元,其中固定资产增加1,193.57萬元。处置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;处置车辆0輛,賬面原值0.00萬元;报废报损资产0項,賬面原值0.00萬元,实现资产处置收入0.00萬元;资产使用收入0.00萬元,其中出租资产0平方米,資産出租收入0.00萬元。鉴于截至20221231日的國有資産占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开爲202212月(20231月上報)資産月報數據。

 

監督索引號53040000136201600111


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